4、采购发票全额折扣

问题：采购发票上物料全部折扣（即金额=折扣额），成本和暂估应付款不正确

原因：采购发票做了全额折扣，相当于该物料成本为0，从而未生成暂估回冲单以及存货核算采购入库的红蓝回冲单，从而导致成本和暂估应付款不正确

解决方案：若供应商开过来的纸质发票中，全额折扣了，在系统中填制发票时，价税合计按发票填，折扣额减0.01；如纸质发票中，折扣额是100，那么系统中填99.99，少的一分可在其他物料行上进行调整