1、采购订单保存报错

问题：采购订单保存提示“上游单据重复传入到存货核算”，如下图：

原因：采购订单上多行物料的收货仓库不是同一个

解决方案：采购订单上的收货仓库必须是同一个，若不同可分多个采购订单，一个收货仓库一个订单

2、采购订单、采购发票审批报错

问题：采购订单、采购发票审批提示“指定的成本域没有定义”，如下图：

原因：提示的物料编码，未分配到成本域

解决方案：将该物料重新分配一下，分配到成本域即可，分配方案参照下图：

3、采购入库单取消签字报错

问题：采购入库单取消签字，提示“单据状态错误，请将单据处理为生效状态”，如下图：

原因：暂估应付单本来不需要做取消审批，结果做了取消审批

解决方案：将暂估应付单重新审核一下，然后删除暂估应付单凭证，再取消入库单签字即可

4、采购发票全额折扣

问题：采购发票上物料全部折扣（即金额=折扣额），成本和暂估应付款不正确

原因：采购发票做了全额折扣，相当于该物料成本为0，从而未生成暂估回冲单以及存货核算采购入库的红蓝回冲单，从而导致成本和暂估应付款不正确

解决方案：若供应商开过来的纸质发票中，全额折扣了，在系统中填制发票时，价税合计按发票填，折扣额减0.01；如纸质发票中，折扣额是100，那么系统中填99.99，少的一分可在其他物料行上进行调整

5、采购订单保存提示“暂估信息税额为空”

问题：采购订单保存时，提示“暂估信息税额为空”

原因：采购订单中某一物料税率为9，因金额太小，导致税额不足0.01，税额与税率信息不匹配，从而审批时提示：暂估信息税额为空

解决方案：将该订单行上的税率改成0即可

6、采购入库单无法开票

问题：采购入库单确认没问题，状态正常且已暂估，待开票数量查询和供应商暂估明细查询都有此记录，但做发票时，无法参照选择

原因：该入库对应的采购订单，已经进行了开票关闭

解决方案：从“采购订单关闭”进去，找到该订单，勾选进行开票打开即可，如下图：

7、采购订单审批后未入库

问题：采购订单类型选择“采购直接暂估”，但审批后无法生成下游单据，未入库

原因：在确认订单类型及操作没问题的情况下仍未生成下游单据，则是由于物料勾选了“服务类”引起

解决方案：服务类是指运输装卸等费用类物料，实物出入库物料不可勾选，从物料-业务单元进去取消勾选即可，如下图：

8、采购赠品分摊

采购赠品分摊业务，按如下步骤操作

9、采购折让多提或少提

采购折让多提，则冲回；少提，则补提；根据物料的库存情况进行调整，如下图：

10、采购折扣发票填制

关于采购折扣发票的填制方法和步骤，按下图进行：

11、采购返单流程（反单、逆向操作）

关于采购的反单流程，分为已开票和未开票

（1）未开票比较简单，按下图操作，注意事项：暂估应付单不需要取消审批

（2）若已开票，先联查采购订单，逐步按下图操作：